寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門決算公開情況說明

目錄

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、公開的表格

各部門（單位）應(yīng)當(dāng)公開9張表格：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

四、公開的說明

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》（財預(yù)〔2016〕143號）和吳忠市財政局《關(guān)于做好2020年度部門決算公開工作的通知》（吳財函〔2021〕27號）等有關(guān)法律、法規(guī)和文件的要求，現(xiàn)將我單位2020年部門決算公開信息說明如下：

一、部門職責(zé)

我院是吳忠市直屬事業(yè)單位，是吳忠地區(qū)唯一一所高職院校。主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針和政策法規(guī)；研究制定學(xué)院改革、發(fā)展規(guī)劃和管理制度并組織實(shí)施。

2、適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對人才的需求，堅(jiān)持按需辦學(xué)的方向，開展全日制中、高等職業(yè)教育，培養(yǎng)符合現(xiàn)代制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和教育、衛(wèi)生、文化事業(yè)需求的中、高級技術(shù)應(yīng)用型人才和高素質(zhì)勞動者；同時從事高等�？啤�專升本專業(yè)的師資培訓(xùn)和成人學(xué)歷教育，完成政府規(guī)劃的殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)、城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)再就業(yè)、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)任務(wù)及相關(guān)的勞動技能鑒定工作。

3、依據(jù)有關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要調(diào)整專業(yè)設(shè)置；制定教學(xué)計劃，組織開展教學(xué)活動；制定招生方案，完成確定的招生計劃，對學(xué)生實(shí)施全面素質(zhì)教育，努力拓展畢業(yè)生就業(yè)渠道。

4、負(fù)責(zé)做好學(xué)院干部的培養(yǎng)、使用和管理工作；抓好學(xué)院精神文明創(chuàng)建工作；抓好黨員干部及全體教職工的思想政治工作和黨風(fēng)廉政教育工作。

5、根據(jù)自治區(qū)和吳忠市的有關(guān)政策要求，不斷深化學(xué)院內(nèi)部管理體制改革和人事分配制度改革，建立學(xué)生思想政治教育、教學(xué)、管理和后勤保障運(yùn)行機(jī)制，保證教育教學(xué)質(zhì)量，提高辦學(xué)水平和辦學(xué)效益。

6、協(xié)調(diào)人力資源和社會保障等有關(guān)部門，探索社會人才培養(yǎng)和用人制度的改革等問題。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照“四個一批”專業(yè)建設(shè)思路，優(yōu)化調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu)，形成基礎(chǔ)教育類、健康產(chǎn)業(yè)類（包括養(yǎng)老、育嬰）、藝術(shù)設(shè)計類、機(jī)電類、經(jīng)管類、外語類等與地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展緊密聯(lián)系的專業(yè)群。學(xué)院設(shè)行政處室11個（黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)處、紀(jì)檢監(jiān)察室、教務(wù)處、科研處、學(xué)生處、總務(wù)處、計財處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處），設(shè)6個系（幼兒教育系、藝術(shù)設(shè)計系、教育系、經(jīng)濟(jì)管理系、機(jī)電工程系、康復(fù)護(hù)理系），6個教輔單位（中等職業(yè)教育部、馬克思主義教學(xué)科研部、健康與體育教學(xué)部、繼續(xù)教育中心、設(shè)備管理與信息中心、圖書館），設(shè)黨總支、支部23個，各類學(xué)生社團(tuán)31個。

三、公開的表格（見附表）

1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表；

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表；

7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表；

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表；

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表。

四、公開的說明

（一）2020年度收入支出決算總體情況說明

2020收入總計112524754.27元。與2019相比，收入總計增加2982950.41元，增長2.7%。主要原因一是一般公共預(yù)算財政撥款支出增加12816124.64元；二是當(dāng)年從非稅專戶撥款減少15000000元；三是其他收入增加5166825.77元為收回以前年度鑒定培訓(xùn)收入。

2020支出總計102776496.45元。與2019相比，支出總計增加5763980.02元，增長6%。主要原因是教育支出（職業(yè)教育專項(xiàng)）增加6358398.91元、社會保障和就業(yè)支出增加484791.45元、衛(wèi)生健康支出231826.26元、住房保障支出減少1307052元、農(nóng)林水支出減少3984.60元。

（二）2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計101731068.1元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加12816124.64元，增長14.4%。

2020年度財政撥款支出總計91554017.69元。與2019年相比，財政撥款支出總計增加6896673.43元，增長8.1%。

（三）2020年度收入決算情況說明

本年收入合計112524754.27元，其中：財政撥款收入101731068.1元，占90.4%；事業(yè)收入4000000元，占3.6%；其他收入6793686.17元，占6%。

（四）2020年度支出決算情況說明

本年支出合計102776496.45元，其中：基本支出58658755.71元，占57%；項(xiàng)目支出44117740.74元，占43%。

（五）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況

2020年財政撥款支出91554017.69元，占本年支出合計的89.08%。與2019年相比，財政撥款支出增加6896673.43元，增長8.1%。

2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出91554017.69元，主要用于以下方面：教育（類）支出81657954.69元，占89.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出3595774.8元，占4%；住房保障（類）支出4453595元，占4.9%；衛(wèi)生健康支出1670677.8元，占1.8%；農(nóng)林水支出176015.4元,占0.1%。

3、財政撥款支出決算具體情況

2020年度年初預(yù)算為52174884.31元，支出決算為91554017.69元，完成年初預(yù)算的175.5%。決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)含基本支出，不含項(xiàng)目支出，決算數(shù)含項(xiàng)目支出和基本支出。

（六）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級科目）

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出47436276.95元，其中：人員經(jīng)費(fèi)46930386.67元，公用經(jīng)費(fèi)505890.28元。支出具體情況如下：

1、工資福利支出46160921.09元，較2020年度年初預(yù)算數(shù)增加5710094.88元，增長14.12%，主要原因是預(yù)算中工資福利支出不含長期外聘人員工資，實(shí)際支付中含長期外聘人員工資；較2019年決算數(shù)增加3582228.9元，增長8.4%。

2、商品和服務(wù)支出505890.28元，較2020年初預(yù)算數(shù)減少10229018.72元，降低95.3%，主要原因是預(yù)算時日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算10734909元在基本支出安排，而實(shí)際支出在項(xiàng)目支出反映；較2019年決算數(shù)減少3943409.17元，降低88.6%。

3、對個人和家庭的補(bǔ)助769465.58元，較2020年初預(yù)算數(shù)增加310316.48元，增長67.6%，主要原因是預(yù)算未安排撫恤金，當(dāng)年實(shí)際發(fā)生撫恤金；較2019年決算數(shù)增加182421.58元，增長31.07%。

4、資本性支出0元，2020年初預(yù)算數(shù)0元；較2019年決算數(shù)減少212973元，降低**。

（七）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為123034元，支出決算為51590.71元，完成年初預(yù)算的42%。與2019年相比，減少296468.48元，下降85.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)安排了因公出國（境）費(fèi)，當(dāng)年實(shí)際未發(fā)生。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占**；公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為90000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比2019年減少43906.03元，下降**。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務(wù)。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為22000元，支出決算為51590.71元，完成年初預(yù)算的234.5%；比2019年減少241161.45元，下降82.4%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算按照公務(wù)用車編制數(shù)1輛安排，學(xué)院實(shí)際有5輛車發(fā)生費(fèi)用，含校車2輛。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出51590.71元，主要用于過路過橋費(fèi)、燃油費(fèi)等。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)1輛，公務(wù)用車保有量為5輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為11034元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比2019年減少11401元，下降**。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（八）2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

（九）2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

（十）其他主要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院是吳忠市人民政府直屬副廳級事業(yè)單位，為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、政府采購情況說明

2020年，本單位政府采購預(yù)算0元，支出決算2690979.26元。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算1726279.35元。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算601037.65元。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算363662.26元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截止2020年12月31日，本部門房屋面積187930.12平方米，共有車輛5輛，其中：其他用車5輛，其他用車主要是學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)用車及教學(xué)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備13臺，單價100萬元以上專用設(shè)備3臺。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目6個，共涉及資金3923.86萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的89%。

對2020年中央和自治區(qū)學(xué)生資助補(bǔ)助（第三批）等6個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3923.86萬元。從評價情況來看，學(xué)院自收到市財政撥付的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金后，組織相關(guān)人員認(rèn)真領(lǐng)會政策精神，積極開展相關(guān)項(xiàng)目研究，督促項(xiàng)目資金使用，不折不扣抓好項(xiàng)目資金的統(tǒng)籌使用和管理落實(shí)。

預(yù)算績效管理工作開展情況(詳見附件）

（十一）名詞解釋

1、本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。

2、財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

3、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

5、基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

7、人員經(jīng)費(fèi)：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”。

8、日常公用經(jīng)費(fèi)：是指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2021年8月18日

附表：2020年決算公開表

附件：2020年寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目績效評價說明

附表：2020年決算公開表

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附件：2020年寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目績效評價說明