業(yè)務(wù)指南|差旅費報銷流程

差

旅

費

報

銷

報銷指南

01

報銷審批

·報銷所需附件：①出差審批單②城市間交通費票據(jù)（如果租車，需租車申請表及租車費發(fā)票）③住宿費票及公務(wù)卡結(jié)算單，如果是參加會議或培訓(xùn)，還需附會議或培訓(xùn)通知，會議費或培訓(xùn)費發(fā)票。

02

城市間交通費

出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具，詳見下表：

03

住宿費標(biāo)準(zhǔn)及伙食補助

財政部差旅住宿費和伙食補助費限額標(biāo)準(zhǔn)表（點擊圖片查看表格）

單位：元/人·天

住宿費按照相應(yīng)差旅類型，在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。

小貼士

①伙食補助費、市內(nèi)交通費應(yīng)以城市間交通費票據(jù)和住宿費發(fā)票為憑據(jù)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算報銷。無城市間交通費票據(jù)的，憑住宿費發(fā)票計算報銷。當(dāng)天來回的按一天計算報銷。出差人員實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。②參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，僅發(fā)放在途期間的交通補貼和伙食補助費，會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支，所在單位不予報銷；往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費按照規(guī)定報銷。如舉辦單位未安排食宿，由對方出具的有效證明，按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食補貼和市內(nèi)交通費。③自駕或租車出差的，不得領(lǐng)取交通補貼。

04

市內(nèi)交通費

市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，發(fā)放基本標(biāo)準(zhǔn)為每人每天80元包干使用。

05

其他差旅事項規(guī)定

①按照組織安排，到常駐地以外地區(qū)單位實(見)習(xí)、工作鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊的人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的差旅費回原單位按本辦法規(guī)定報銷；工作期間的出差差旅費執(zhí)行駐地規(guī)定，費用由駐地單位承擔(dān)。②出差期間回家省親，城市間交通費按出差目的地返回單位相應(yīng)票價報銷，補貼領(lǐng)取時需扣除回家省親辦事的天數(shù)。③租車出差，補助需和租車費用一起報銷。④去泰興、靖江、興化三市出差視同上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。在泰州市城區(qū)出差的不予補助。

⑤飛機票需在公務(wù)網(wǎng)上購買。

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編輯 | 朱思凡、張?zhí)圃?/p>

校驗| 黃雨安

責(zé)編 | 傅昌盛

審核| 朱 佳、萬袁翔

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